INFORMES DE AUDITORÍA

INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS VIGENCIA 2017

• Informe Auditoría Gestión Del Recurso Humano – Nómina
• Informe Auditoría Inventario Selectivo Elementos Devolutivos División De Operaciones Financieras
• Informe Auditoría Procesamiento Electrónico de Datos
• Informe Auditoría Proceso Almacenamiento Fábricas
• Informe Auditoría Proceso de Elaboración de Presupuestos y Revisión de Pedidos
• Informe Auditoría Proceso de Municiones
• Informe Auditoría Procesos de Producción de Explosivos Comercial
• Informe Auditoría Proceso Diseño y Desarrollo
• Informe Auditoría Ensayo y Calibración
• Informe Auditoría Gestión Comercial
• Informe Auditoría Gestión Compras y Comercio Exterior
• Informe Auditoría Gestión Jurídica
• Informe Auditoría Mantenimiento Industrial
• Informe Auditoría Planificación y Control General de la Producción
• Informe Auditoría Producción de Agentes de Voladura
• Informe Auditoría Producción Militar y Civil
• Informe Auditoría Producción y Mantenimiento de Armas
• Informe Auditoría Proceso Seguridad, Salud y Medio ambiente HSE
• Informe Auditoría Proceso Servicios Generales
• Informe Auditoría Gestión del Recurso Humano- Nómina
• Informe Auditoría Inventario Selectivo Elementos Devolutivos División de Operaciones Financieras

INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS VIGENCIA 2018

• Informe Auditoría Gestión del Talento Humano
• Informe Auditoría Gestión Secretaría General
• Informe Auditoría Gestión Servicios Generales
• Informe Auditoría Gestión Comercial y Jurídica Cerrejón
• Informe Auditoría Gestión Industrial Pistola Córdova y Fusil Galil
• Informe Auditoría Todos los Procesos Acuerdo Orica
• Informe Auditoría Gestión Industria Planta de Atónicos
• Informe Auditoría Gestión de Compras y Comercio Exterior
• Informe Auditoría Gestión Financiera
• Informe Auditoría Gestión Investigación y Desarrollo
• Informe Auditoría Gestión de Presupuesto

INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS VIGENCIA 2019

• Informe Auditoría gestión de Compras y Comercio Exterior
• Informe Auditoría Gestión Comercial
• Informe Auditoría Gestión Comercial
• Informe  Auditoría Gestión del Talento Humano
• Informe Auditoría Gestión Industrial
• Informe Auditoría Gestión Financiera
• Informe Auditoría Salud, Seguridad y Medio Ambiente
• Informe Auditoría Informática
• Informe Auditoría Gestión Comercial e Industrial Planta Jagua de Ibirico

INFORMES DE AUDITORÍA ALMACENES COMERCIALES VIGENCIA 2017

• Informe Auditoría Almacén CAN
• Informe Auditoría Almacén Medellín
• Informe Auditoría Almacén Cali
• Informe Auditoría Almacén Barranquilla
• Informe Auditoría Almacén Riohacha
• Informe Auditoría Almacén Ibagué
• Informe Auditoría Almacén Corozal
• Informe Auditoría Almacén Tunja
• Informe Auditoría Almacén Polvorines
• Informe Auditoría Almacén Sogamoso
• Informe Auditoría Almacén Metalmecánica
• Informe Auditoría Almacén Cantón Norte
• Informe Auditoría Almacén Pasto
• Informe Auditoría Almacén Manizales
• Informe Auditoría Almacén Armenia
• Informe Auditoría Almacén Exportaciones
• Informe Auditoría Almacén General
• Informe Auditoría Almacén Neiva
• Informe Auditoría Almacén Buga
• Informe Auditoría Almacén Puerto Berrio
• Informe Auditoría Almacén Santa Marta
• Informe Auditoría Almacén Villavicencio
• Informe Auditoría Almacén Socorro
• Informe Auditoría Almacén Popayán
• Informe Auditoría Almacén Cúcuta
• Informe Auditoría Almacén Valledupar
• Informe Auditoría Almacén Yopal
• Informe Auditoría Almacén Pereira
• Informe Auditoría Almacén Montería

INFORMES DE AUDITORÍA ALMACENES COMERCIALES VIGENCIA 2018

• Informe Auditoría Almacén Exportaciones
• Informe Auditoría Almacén Barranquilla
• Informe Auditoría Almacén CAN
• Informe Auditoría Almacén Riohacha
• Informe Auditoría Almacén Buga
• Informe Auditoría Almacén Bucaramanga
• Informe Auditoría Almacén Almacén General  
• Informe Auditoría Almacén Medellín
• Informe Auditoría Almacén Ibagué
• Informe Auditoría Almacén Florencia
• Informe Auditoría Almacén Cúcuta
• Informe Auditoría Almacén Puerto Berrio
• Informe Auditoría Almacén Almacén Metalmecánico
• Informe Auditoría Almacén Valledupar

INFORMES DE AUDITORÍA ALMACENES COMERCIALES VIGENCIA 2019

• Informa Auditoría Almacén Pasto
• Informa Auditoría Almacén Polvorines
• Informa Auditoría Almacén Armenia
• Informa Auditoría Almacén Neiva
• Informe Auditoría Almacén Valledupar
• Informa Auditoría Almacén Florencia
• Informa Auditoría Almacén Popayán
• Informa Auditoría Almacén Pereira
• Informa Auditoría Almacén Montería
• Informa Auditoría Almacén Yopal
• Informa Auditoría Almacén Sogamoso
• Informa Auditoría Almacén Cali
• Informa Auditoría Almacén Cantón Norte
• Informa Auditoría Almacén Manizales
• Informa Auditoría Almacén Socorro
• Informa Auditoría Almacén Villavicencio
• Informa Auditoría Almacén Santa Marta

INFORMES HACIA LA PREVENCIÓN – VIGENCIA 2020

• Informe Asesoría proceso bajas Industria Militar
• Informe de Enfoque a la prevención – Baja de Bienes Fábrica General José María Córdova
• Informe Enfoque Hacia la Prevención – Seguimiento trámite de bajas FAGECOR
• Informe Enfoque Hacia la Prevención – Seguimiento Trámite de Bajas FASAB
• Informe Evaluación de la gestión de riesgos y oportunidades de los procesos del SGI vigencia 2020
• Informe Proyecto No. 8995 “Adquisición e instalación de división modular para aislamiento de área clasificada en el taller multiplicadores B”
• Informe Proyecto No. 9036 “CONTRATO MARCO DE COMPRAVENTA IMPORTADO DETONADORES ELÉCTRICOS PERMISIBLES”
• Informe Proyecto No. 9168 “FABRICACIÓN EQUIPO DISPARADOR DE PISTOLA”
• Informe Proyecto No. 9581 “CONTRATACIÓN CORREDORES DE SEGUROS PARA LA VIGENCIA 2020 – 2021”
• Informe Recomendación para la utilización de la tienda virtual
• Informe Recomendaciones Comité de Adquisiciones de la Industria Militar
• Informe Recomendaciones Conflicto de Intereses (Ley 2013 de 2019)
• Informe Recomendaciones en la seguridad de los documentos firmados durante el trabajo en casa, (Decreto 1287 del 24 de septiembre de 2020)
• Informe Recomendaciones Generales – Convocatoria Comité de Bajas FASAB No. 02.331.806
• Informe Recomendaciones para el Comité Asesor de Adquisiciones Proyecto No. 9353 “PIEZAS EN MIM PARA PÍSTOLA CORDOVA Y REVOLVER”
• Informe Recomendaciones para el cumplimiento de las distintas normas durante la pandemia del coronavirus (COVID -19)
• Informe Remisión por Competencia Denuncia Plan La Jagua a Orica Colombia SAS
• Informe Respuesta al Oficio No. 02.245.782
• Informe Proyecto No. 9203 “SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y PROFESIONAL ASIGNADO A LA PRODUCCIÓN DE EMULSIONES PARA EL CLIENTE DRUMMOND”
• 02.399.069 INFORME RESULTADO SEGUIMIENTO DIRECTIVA CIERRE FINANCIERO 2020
• 02.410.132 IM OC OCI Informe Evaluación Control Interno Contable 2020
• Informe resultado de seguimiento a Directiva de Cierre Financiero 2019- Directiva Transitoria N°. 001
• Informe resultado de verificación selectiva a los documentos soporte de la Convocatoria Comité de Bajas FASAB
• Informe Resultado revisión arqueo avances
• Informe verificación selectiva a los soportes de la Convocatoria Comité de Bajas Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte No. 02.334.539
• Informe Resultado Selectivo Materias Primas y Suministros FAGECOR
• Informe Resultado verificación documentación adicional suministrada por procesos relacionada con Auditoría correspondiente al Acuerdo celebrado entre la Industria Militar y las compañías Dyno Nobel INC. de los Estados Unidos y Dyno Colombia S.A. de Colo.
• Informe seguimiento al documento 02.258.345 – “PROYECTO 6800 DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD PAGO AMR INGENIEROS TECNICOS LTDA”