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EN INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS VIGENCIA 2017
- Informe Auditoría Gestión Del Recurso Humano – Nómina
- Informe Auditoría Inventario Selectivo Elementos Devolutivos División De Operaciones Financieras
- Informe Auditoría Procesamiento Electrónico de Datos
- Informe Auditoría Proceso Almacenamiento Fábricas
- Informe Auditoría Proceso de Elaboración de Presupuestos y Revisión de Pedidos
- Informe Auditoría Proceso de Municiones
- Informe Auditoría Procesos de Producción de Explosivos Comercial
- Informe Auditoría Proceso Diseño y Desarrollo
- Informe Auditoría Ensayo y Calibración
- Informe Auditoría Gestión Comercial
- Informe Auditoría Gestión Compras y Comercio Exterior
- Informe Auditoría Gestión Jurídica
- Informe Auditoría Mantenimiento Industrial
- Informe Auditoría Planificación y Control General de la Producción
- Informe Auditoría Producción de Agentes de Voladura
- Informe Auditoría Producción Militar y Civil
- Informe Auditoría Producción y Mantenimiento de Armas
- Informe Auditoría Proceso Seguridad, Salud y Medio ambiente HSE
- Informe Auditoría Proceso Servicios Generales
- Informe Auditoría Gestión del Recurso Humano- Nómina
- Informe Auditoría Inventario Selectivo Elementos Devolutivos División de Operaciones Financieras
INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS VIGENCIA 2018
- Informe Auditoría Gestión del Talento Humano
- Informe Auditoría Gestión Secretaría General
- Informe Auditoría Gestión Servicios Generales
- Informe Auditoría Gestión Comercial y Jurídica Cerrejón
- Informe Auditoría Gestión Industrial Pistola Córdova y Fusil Galil
- Informe Auditoría Todos los Procesos Acuerdo Orica
- Informe Auditoría Gestión Industria Planta de Optrónicos
- Informe Auditoría Gestión de Compras y Comercio Exterior
- Informe Auditoría Gestión Financiera
- Informe Auditoría Gestión Investigación y Desarrollo
- Informe Auditoría Gestión de Presupuesto
INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS VIGENCIA 2019
- Informe Auditoría gestión de Compras y Comercio Exterior
- Informe Auditoría Gestión Comercial
- Informe Auditoría Gestión Comercial
- Informe Auditoría Gestión del Talento Humano
- Informe Auditoría Gestión Industrial
- Informe Auditoría Gestión Financiera
- Informe Auditoría Salud, Seguridad y Medio Ambiente
- Informe Auditoría Informática
- Informe Auditoría Gestión Comercial e Industrial Planta Jagua de Ibirico
INFORMES DE AUDITORÍA ALMACENES COMERCIALES VIGENCIA 2017
- Informe Auditoría Almacén CAN
- Informe Auditoría Almacén Medellín
- Informe Auditoría Almacén Cali
- Informe Auditoría Almacén Barranquilla
- Informe Auditoría Almacén Riohacha
- Informe Auditoría Almacén Ibagué
- Informe Auditoría Almacén Corozal
- Informe Auditoría Almacén Tunja
- Informe Auditoría Almacén Polvorines
- Informe Auditoría Almacén Sogamoso
- Informe Auditoría Almacén Metalmecánica
- Informe Auditoría Almacén Cantón Norte
- Informe Auditoría Almacén Pasto
- Informe Auditoría Almacén Manizales
- Informe Auditoría Almacén Armenia
- Informe Auditoría Almacén Exportaciones
- Informe Auditoría Almacén General
- Informe Auditoría Almacén Neiva
- Informe Auditoría Almacén Buga
- Informe Auditoría Almacén Puerto Berrio
- Informe Auditoría Almacén Santa Marta
- Informe Auditoría Almacén Villavicencio
- Informe Auditoría Almacén Socorro
- Informe Auditoría Almacén Popayán
- Informe Auditoría Almacén Cúcuta
- Informe Auditoría Almacén Valledupar
- Informe Auditoría Almacén Yopal
- Informe Auditoría Almacén Pereira
- Informe Auditoría Almacén Montería
INFORMES DE AUDITORÍA ALMACENES COMERCIALES VIGENCIA 2018
- Informe Auditoría Almacén Exportaciones
- Informe Auditoría Almacén Barranquilla
- Informe Auditoría Almacén CAN
- Informe Auditoría Almacén Riohacha
- Informe Auditoría Almacén Buga
- Informe Auditoría Almacén Bucaramanga
- Informe Auditoría Almacén Almacén General
- Informe Auditoría Almacén Medellín
- Informe Auditoría Almacén Ibagué
- Informe Auditoría Almacén Florencia
- Informe Auditoría Almacén Cúcuta
- Informe Auditoría Almacén Puerto Berrio
- Informe Auditoría Almacén Almacén Metalmecánico
- Informe Auditoría Almacén Valledupar
INFORMES DE AUDITORÍA ALMACENES COMERCIALES VIGENCIA 2019
- Informa Auditoría Almacén Pasto
- Informa Auditoría Almacén Polvorines
- Informa Auditoría Almacén Armenia
- Informa Auditoría Almacén Neiva
- Informe Auditoría Almacén Valledupar
- Informa Auditoría Almacén Florencia
- Informa Auditoría Almacén Popayán
- Informa Auditoría Almacén Pereira
- Informa Auditoría Almacén Montería
- Informa Auditoría Almacén Yopal
- Informa Auditoría Almacén Sogamoso
- Informa Auditoría Almacén Cali
- Informa Auditoría Almacén Cantón Norte
- Informa Auditoría Almacén Manizales
- Informa Auditoría Almacén Socorro
- Informa Auditoría Almacén Villavicencio
- Informa Auditoría Almacén Santa Marta
INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS VIGENCIA 2020
- Informe Auditoría selectivo Inventarios Propiedad, Planta y Equipo FASAB
- Informe Auditoria al cumplimiento al PAI vigencia 2019 y PI
- Informe Auditoría Evaluación al SCI PS GSG Rev. 3
- Informe Auditoría procedimiento Venta de Residuos FASAB
- Informe Auditoria procedimiento venta de residuos FEXAR
- Informe Auditoria Proceso Gestión Investigación y Desarrollo
- Informe Auditoria selectivo Propiedad Planta y Equipo – Indumil
- Informe Auditoria tiempo suplementario FASAB
- Informe Auditoria venta de residuos aprovechables y destino final residuos peligrosos
- Informe Resultado Auditoría al Sistema de Control Interno –Verificación Acuerdo entre la Industria Militar y Dyno Nobel INC
- Informe Resultado Auditoría al Sistema de Control Interno – Arqueo fondo de Caja Menor, Fondo Rotatorio y Avances – FASAB
- Informe Resultado Auditoría al Sistema de Control Interno – Política y Selectivo de Inventarios FASAB
- Informe Resultado auditoría al Sistema de Control Interno – Proceso de Gestión Comercial
- Informe Resultado Auditoría al Sistema de Control Interno – Procedimiento destrucción de materiales y productos explosivos internos y externos FA
- Informe Resultado Auditoría al Sistema de Control Interno – Procedimiento destrucción de materiales y productos explosivos internos y externos FE
- Informe Resultado auditoría al Sistema de Control Interno – Proceso de Gestión Informática
- Informe Resultado Auditoría al Sistema de Control Interno – Proceso Gestión Industrial – Destrucción Material Explosivo – FAGECOR
- Informe Resultado Auditoría al Sistema de Control Interno – Proceso Gestión del Talento Humano
- Informe Resultado auditoría al Sistema de Control Interno – Proceso Gestión Estratégica
- Informe Resultado auditoría al Sistema de Control Interno – Proceso Gestión Secretaria General Cod IM OC SGE PS 001
- Informe Resultado auditoría al Sistema de Control Interno – Proceso Gestión Servicios Generales Cod. IM OC SGA PS 003
- Informe Resultado Auditoría al Sistema de Control Interno – Proceso Gestión Seguridad Física
- Informe Resultado auditoría al Sistema de Control Interno – Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente
- Informe Resultado auditoría al Sistema de Control Interno Venta de residuos aprovechables y destino final residuos peligrosos
- Informe Resultado auditoría Documento No. 02.217.453 CORREO DENUNCIA DE TRABAJADORES A PROCESOS DE INDUMIL
- Informe Resultado auditoría proceso Gestión Industrial – Visita Planta de Mecanizados FAGECOR
- INFORME DE AUDITORÍA No. 02.404.952 PROCESO GESTION DE COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR INFORME DE AUDITORÍA No. 02.404.952 PROCESO GESTION DE COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR Informe Resultado Auditoría Sistema de Control Interno – Denuncia Presuntas Irregularidades FASAB Informe Resultado Auditoría Sistema de Control Interno – Tiempo Suplementario FASAB
- Informe Resultado Auditoría Sistema de Control Interno – Denuncia Presuntas Irregularidades FASAB
- Informe Resultado Auditoría Sistema de Control Interno – Tiempo Suplementario FASAB
INFORMES HACIA LA PREVENCIÓN – VIGENCIA 2020
- Informe Asesoría proceso bajas Industria Militar
- Informe de Enfoque a la prevención – Baja de Bienes Fábrica General José María Córdova
- Informe Enfoque Hacia la Prevención – Seguimiento trámite de bajas FAGECOR
- Informe Enfoque Hacia la Prevención – Seguimiento Trámite de Bajas FASAB
- Informe Evaluación de la gestión de riesgos y oportunidades de los procesos del SGI vigencia 2020
- Informe Proyecto No. 8995 “Adquisición e instalación de división modular para aislamiento de área clasificada en el taller multiplicadores B”
- Informe Proyecto No. 9036 “CONTRATO MARCO DE COMPRAVENTA IMPORTADO DETONADORES ELÉCTRICOS PERMISIBLES”
- Informe Proyecto No. 9168 “FABRICACIÓN EQUIPO DISPARADOR DE PISTOLA”
- Informe Proyecto No. 9581 “CONTRATACIÓN CORREDORES DE SEGUROS PARA LA VIGENCIA 2020 – 2021”
- Informe Recomendación para la utilización de la tienda virtual
- Informe Recomendaciones Comité de Adquisiciones de la Industria Militar
- Informe Recomendaciones Conflicto de Intereses (Ley 2013 de 2019)
- Informe Recomendaciones en la seguridad de los documentos firmados durante el trabajo en casa, (Decreto 1287 del 24 de septiembre de 2020)
- Informe Recomendaciones Generales – Convocatoria Comité de Bajas FASAB No. 02.331.806
- Informe Recomendaciones para el Comité Asesor de Adquisiciones Proyecto No. 9353 “PIEZAS EN MIM PARA PÍSTOLA CORDOVA Y REVOLVER”
- Informe Recomendaciones para el cumplimiento de las distintas normas durante la pandemia del coronavirus (COVID -19)
- Informe Remisión por Competencia Denuncia Plan La Jagua a Orica Colombia SAS
- Informe Respuesta al Oficio No. 02.245.782
- Informe Proyecto No. 9203 “SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y PROFESIONAL ASIGNADO A LA PRODUCCIÓN DE EMULSIONES PARA EL CLIENTE DRUMMOND”
- 02.399.069 INFORME RESULTADO SEGUIMIENTO DIRECTIVA CIERRE FINANCIERO 2020
- 02.410.132 IM OC OCI Informe Evaluación Control Interno Contable 2020
- Informe resultado de seguimiento a Directiva de Cierre Financiero 2019- Directiva Transitoria N°. 001
- Informe resultado de verificación selectiva a los documentos soporte de la Convocatoria Comité de Bajas FASAB
- Informe Resultado revisión arqueo avances
- Informe verificación selectiva a los soportes de la Convocatoria Comité de Bajas Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte No. 02.334.539
- Informe Resultado Selectivo Materias Primas y Suministros FAGECOR
- Informe Resultado verificación documentación adicional suministrada por procesos relacionada con Auditoría correspondiente al Acuerdo celebrado entre la Industria Militar y las compañías Dyno Nobel INC. de los Estados Unidos y Dyno Colombia S.A. de Colo.
- Informe seguimiento al documento 02.258.345 – “PROYECTO 6800 DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD PAGO AMR INGENIEROS TECNICOS LTDA”
INFORMES HACIA LA PREVENCIÓN – VIGENCIA 2021
- Informe Baja de Bienes Fábrica General José María Córdova
- Informe Denuncia radicada mediante oficio No. 02.402.986
- Informe Proyectos 9347-9315-8994
- Informe Retiro Almacenista FAGECOR
- Informe Revisión Proyecto 9708 Intermediación de Seguros 2021-2023
- Informe Revisión Proyecto No 9082 Copa para vainilla y proyectil CAL. 5.56 MM
- Informe Trámite de Pagos Ordenes de Servicio
INFORMES DE AUDITORÍA ALMACENES COMERCIALES – VIGENCIA 2021
- Informe Almacén Cúcuta
- Informe Almacén Cali
- Informe Auditoría Almacén CAN
- Informe Auditoría Almacén Cantón Norte
- Informe Auditoria Almacén General F202
- Informe Auditoría Almacén Metalmecánica
- Informe Auditoría Almacén Sogamoso
- Informe Auditoría Almacén Tunja
INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS – VIGENCIA 2021
- Informe Auditoría Arqueo Caja Menor, Fondo Rotatorio y Avances FEXAR
- Informe Auditoría Arqueo Fondos Fábrica FASAB
- Informe Auditoría Denuncia Fábrica FASAB
- Informe Auditoria Evaluación Controles para el destino de residuos Peligrosos FASAB
- Informe Auditoría Horas Extras y Tiempo Suplementario FAGECOR
INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS – VIGENCIA 2021
- Informe Auditoría Inventarios Almacén General Fábrica FEXAR
- Informe Auditoría Planta de Armas FAGECOR
- Informe Auditoría Planta de Mecanizados Fábrica FAGECOR
- Informe Auditoría Política y Selectivo Propiedad, Planta y Equipo FASAB
- Informe Auditoría Proceso de Gestión Jurídica
INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS – VIGENCIA 2021
INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS – VIGENCIA 2021
- Informe Auditoría Selectivo Propiedad Planta y Equipo CENTRALES
- Informe Auditoría Selectivo Propiedad Planta y Equipo FEXAR
- Informe Auditoría Visita Planta Producción Granadas FASAB
- Informe de Auditoría Proceso Gestión Estratégica
- Proceso Gestión Industrial – Destrucción de Material Explosivo
INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS – VIGENCIA 2021
